内部审计工作总结
内部审计工作总结。在现实生活中，内审工作结束后要写一份内审工作总结，让领导清楚地知道我们的工作情况。接下来，我带大家了解一下内审工作总结的相关内容。
内部审计工作总结1一、内部审计工作组织机构及人员配备。
xxxx市民政局设立内部审计机构，配备兼职人员X人，其中X人具有会计等相关专业教育背景，X人无任何职称或资格。
二。xxxx年内部审计工作
经该局内部审计领导小组检查，分别存在以下情况:军队离退休干部退养:尚未建立内控管理信息系统；合同管理制度和流程图尚未建立；未充分开展内部控制专项培训；预算分析和评估尚未进行。社会综合福利院:内控制度建设不完善；捐赠物资管理、合同管理和车辆管理不完善；会计上，部门录入的票据不规范；部分已入账的不规范票据，已被代理人要求重新开具符合要求的票据。尊重管理中心:未建立合同管理制度和合同台账；未制定相应的货币资金管理制度；没有建立票据管理系统，有大量的票据库存。殡仪馆:未建立货币资金内控制度；惠民殡葬专项补助资金管理:部分补助资金发放超过实际收取费用，收款凭证(附件)设置不符合管理需要。未及时将日常丧葬费用收入存入财政专户的；在殡葬用品及服务结算管理方面:结算依据缺乏与收费记录相互反映的过程，原始结算单据被涂改，未按合同约定定期结算；合同管理:未建立合同管理制度和合同台账。内审组当场对财务人员提出了加强业务学习、规范会计核算、加强专项资金管理、补充附件不全的会计凭证附件、加强国有资产管理相关文件学习、完善资产管理办法并严格执行、堵塞资产管理漏洞等整改建议。，并要求各下属单位根据自身存在的问题限期整改，并将整改结果报局内审领导小组办公室。
三。内部审计存在的主要问题和困难
(一)单位没有专职内部审计机构。内部审计机构的工作人员应由业务精通、会查账、会分析的人员组成。而基层单位的内部审计人员是从相关部门抽调的，各部门人员承担的任务不同，不利于内部审计工作的开展。
(2)内部审计人员没有接受过专业培训。要加大对内部审计人员的学习和培训，提高他们的业务素质，以利于更好地开展内部审计工作。
四。xxxx内部审计设想
(一)继续深入开展对下级独立核算机构财务收支的审计。
(二)继续深化财务内部审计。
(3)不断完善相关内部审计制度和操作规程，做好内部审计人员的后续教育工作。
内部审计工作总结2内部审计工作总结
20__年来，我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习贯彻审计署关于内部审计的规定和内部审计准则的要求，遵循集团公司内部审计工作会议精神，遵循查错纠错、维护法纪、促进管理的宗旨。 积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理、实现经济目标中发挥积极作用，实现了内部审计严格为单位目标服务的思想理念。
一.审计工作的发展和完成
1.加强审计人员对内部审计职能和作用的理解。我单位每周组织财务人员和审计人员对集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，也使其他财务人员加深了对内部审计的理解，能够更好地配合审计人员完成审计任务，建立良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计。我们严格按照制定的审计计划对每个项目进行检查，每个月选择几个3-5个项目进行检查，所有项目每半年检查一次，大型或亏损项目每季度至少检查一次。要求审计人员每次都要到项目现场进行实地检查，采取事前审计与事中审计、事后审计相结合的方法，把审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、工程中的常见问题及整改措施
(一)审计中发现的问题
65438+
3.有些会计凭证摘要过于简单，不清楚；有些项目经济核算分录处理不当。
4.在一些项目中，施工合同的总金额和估算的总费用没有及时更新。有些证明文件不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权债务未按月及时对账，甚至对账，有的对账但未签对账单。
6.进度款、材料款支付超过合同比例，有的甚至超额支付；有些人在没有合同的情况下提前付款。
7、应收账款和其他应收款的定期催收和清理力度不够，有些项目虽然签订了责任书，但流于形式。
8.甲方代扣代缴税款的，手续不规范。
9.有的项目不收银行承兑汇票，有的项目甲方是私企，工程款往往是现金，项目部不收，直接支付，导致坐支现象。
10.有些项目用银行承兑汇票贴现会亏损，不加处理就随意收费，导致潜在损失。
(二)建议的整改措施
1，要进一步加强资金收支预算管理，注重过程监控和结果考核，提高资金使用效率。严格执行全面预算管理办法，建立健全资本预算审批流程。
2.结算工作关系到项目部的经营成果，结算工作关系到经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动。同时要组织专人负责结算和结算工作，采取有效措施，缩短结算周期，与甲方高层协商，从源头上开辟新途径，选择有力有效的结算方式，确保项目资金及时足额收回。
3.各项目经理要加强对各项目的管理，协调各部门，使预算人员和财务人员相互配合，积极与业主沟通，严格按照合同约定的支付比例和预算部门提供的预结算资料进行支付，避免多付，造成资金分配不合理，企业资金紧张。
4.财务人员的银行改革严格按照企业会计准则的要求，每笔业务的处理都要有据可查，凭证要完整有效；出纳要注意收支分开核算，不能出现出纳拿着白条到仓库的现象。
三。审计部门发现的缺陷
1，要加大内部审计的宣传力度，提高单位领导、员工、财务人员和从事内部审计的工作者对做好内部审计工作的认识。只有提高认识，才能不断拓宽内部审计的途径，更好地发挥内部审计为我部本单位中心工作保驾护航、服务的作用。
2.要正确定位内部审计工作的立足点，进一步理清内部审计工作的思路。不能单纯看查出了多少违纪问题，查出了多少违纪款。单位内部审计工作必须立足于及时向部门和单位领导提出决策依据和可行性建议，服务于领导决策，服务于监督，促进部门和单位加强内部管理。
3.要加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内部审计是一项专业性和技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和良好的专业知识，即现任内部审计人员不仅要掌握审计和财务方面的知识，还要掌握经济学等方面的知识。但是，目前内审员在数量和质量上都不能满足我单位内部审计的要求。因此，要做好单位内部审计人员的培训工作，像财务人员一样实行持证上岗和后续教育培训制度，加强在职培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强专业技能，切实提高内部审计人员的综合业务素质，明确审计人员的职责，严明审计纪律。审计部门是监督部门，这就决定了审计队伍的素质要更高，审计纪律要更严。
内部审计工作总结3内部审计工作总结
20xx年，青田县内部审计工作在县委县政府和市内部审计协会的领导下，深入探索内部审计工作新思路、新方法，充分调动全县广大内部审计人员的工作积极性，在充分发挥内部审计职能、促进财务规范管理方面取得了良好的成效。
一是完善内部审计组织，加强内部审计工作的组织领导。
为加强内部审计的组织领导，20xx年以来，我局通过县政府办公室建议并下发了《青田县部门(单位)和乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立了县经济责任内部审计领导小组，由县长任组长，组织部长、纪委书记任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县级部门全面建立健全内部审计组织，成立经济责任内部审计领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)担任领导小组组长，抽调内审、财务人员担任内部审计组织成员，明确各单位一把手是经济责任内部审计第一责任人，切实加强对经济责任内部审计的组织领导。101县一级预算单位相继成立。今年6月5438+10月通过县政府办下发通知，要求乡镇变动、人员变动的单位及时调整经济责任内部审计领导小组成员。截至6月底165438+10月15，* * 46家单位上报了内部审计机构人事调整文件。
二是建立培训教育的长效机制，不断提高内部审计人员的专业素质。
为提高全县内部审计人员的业务素质，推动全县内部审计工作再上新台阶，从20xx年起连续三年通过县政府办公室下发通知，要求全县各镇、各部门内部审计机构派员参加全市内部审计人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内部审计协会联合举办内部审计人员培训班，邀请省市内部审计工作领导和专家授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，深入讲解审计报告撰写的要求和技巧，对审计中发现的问题进行思考和提炼，分析问题产生的原因以及如何提出针对性的建议，审计结果的利用，浙江省内部审计条例等。目前，全县已培训内审员272人，106人取得内审员资格证书，初步建立了内审员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内部审计人员专业培训，在全县开展领导干部经济责任内部审计实践活动，将所学专业知识与内部审计工作有效结合，为各单位内部审计和财务人员搭建了一个重要的学习、实践和交流平台。现在很多乡镇和部门的财务人员都是近几年新招聘的，工作经验和业务能力相对不足。开展内部审计工作，特别是对领导干部经济责任的集中统一检查，为他们提供了深入学习财经法规和会计实务的难得机会。通过认真深入的自查、互查、重点检查，发现错误，改正缺点，互相挑毛病。对强化各单位内部审计监督职能，加强内部控制制度建设，规范财务管理行为具有重要意义。
第三，整合利用内部审计机构的力量，用两年时间实现经济责任审计全覆盖的目标。
20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部内部审计工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合印发了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前通报、经济责任内部审计年度自查报告、重点检查、辞职交接、经济责任审计、成果利用等六个方面加强对领导干部经济责任履行情况的监督。今年上半年，我们根据《制度》要求，从全县各镇、各部门内部审计机构抽调了24名内部审计人员。15年2月起，对全县41个县级部门和乡镇党委、政府领导干部履行20xx年度经济责任情况进行为期一个月的重点检查。* * *查出违规金额652万元，管理不规范金额5755。我们发现了14常见的问题，如不合理的收费和罚款，长期暂停暂付款，不按时足额缴纳个人所得税，厉行节约六项指标落实不到位。审计报告提交后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇和部门集中换届中发挥了重要作用。20xx年以来，通过经济责任重点检查，* * *完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，用两年时间实现了全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定。县长徐光文批示:这个报告很好。请认真督促审计局确保所有建议得到落实。请财政局认真总结并从中吸取教训，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范管理，促进增收节支，降低行政成本。
第四，积极宣传内部审计，各单位对内部审计的重视程度越来越高。
三年来，通过县政府办下发培训通知，组织全县内部审计人员参加内部审计后续教育，深入开展领导干部经济责任内部审计和重点经济责任审计，引起了全县各部门、各单位领导对内部审计的高度重视，内部审计重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响进一步扩大。目前，县一级预算单位全部建立了内部审计机构，配备了专职或兼职内部审计人员；各单位、县核算中心对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用全额报销；对调入参与经济责任重点审计的内部审计人员，各镇、各部门无条件满足审计部门要求，并安排了调入人员的工作衔接，内部审计环境进一步优化。