财务自查自纠整改报告范文

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财务自查自纠整改报告范文1县卫计局财务计划股:

接到卫生计生局关于上半年财务检查的通知后，我院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开专题会议，认真吸取报告中总结的各兄弟单位的好经验、好做法，以半年工作检查为镜，认真查找我院财务管理存在的问题和漏洞，总结经验找差距，对检查报告中存在的问题及时整改。

一是加强专项资金管理，及时补发分配给村室的专项资金，分配给村室的专项资金已全部支付到位，不挤占、挪用专项资金，做到真正专款专用。

二、加强制度管理，及时制定医院财务管理制度和“三公经费”管理制度。成立了“三公经费”管理领导小组，由_ _ _任组长，_ _任副组长，_ _ _、_ _ _、_ _ _等同志，职责明确，分工具体，坚决执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是业务招待费的控制。今年上半年，业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。

第三，严格财经纪律，规范财务程序，每笔发票支出都必须由经办人和见证人签字，再由主管财经的院长签字后才能报销。每张支出发票必须认真填写时间、名称、数量、单价、金额五个要素。有许多名称的发票必须附有一份详细的清单作为附件。

四、严格执行价格政策，成立价格管理领导小组，严格实行基本药物零利润销售。中药材严格执行价格政策规定的收费标准规定，中药材原零售价格按进价下调，全部调整为进价基础上20%的利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各部门财产设备进行认真清点，逐一登记，各部门保管财产的负责人负责签字保管。为了以后清点财物，丢失损坏的部门要照价赔偿。在电脑上对库存财产进行分支分类登记，建立财产台账，确保账实相符。并记录时间的增加以减少变化。

财务自查自纠整改报告范文2a分公司:

根据_ _分行20_年第一季度会计检查意见的要求，我行由会计部牵头，组织_ _分行业务部门、B分行、B分行对意见中指出的相关问题逐一进行整改落实，现将有关情况汇报如下:

一.组织工作

2月中旬，会计部总经理组织召开2月份会计主管例会。_ _营业部、A、B分行会计主管及会计部助理人员参加了会议。会议对整改工作进行了详细部署，要求各机构于2月22日对检查发现的问题进行整改，并提交整改报告，将整改措施和结果上报会计部。会计部在一季度会计检查中跟踪整改情况。

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训，提高会计人员的风险意识。

针对“会计人员风险意识薄弱”，“查询和回复不规范。“我行加强对会计人员风险意识和合规意识的培训，在晨会和营业时间后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要，不定期对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新的政策法规，最大限度地减少因对制度的误解而造成的误操作，提高会计质量。

由会计部总经理牵头组织学习《兴业银行商业汇票业务会计核算操作规程》和《票据业务风险提示》，参加人员为_ _ _行各级会计经理、业务主管、票据岗位经理。根据系统逐项解读票据签发、支付结算、查询回复、质押贴现业务，纠正我行业务中的偏差，进一步加强票据业务的经营管理。

机构定期向财会部汇报题库等制度和规则的学习情况。财会部根据提交的记录查看视频，跟踪员工的学习动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等方式落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，搞好会计人员的梯队培养。

针对“会计人员短缺和潜在风险”，我部进行了一系列会计人员调整，充实一线会计人员，加强会计人员储备。具体来说，第一步，B银行的二级发起人C接替z_担任B分行的会计主管..Z_调回_ _分公司，主要负责票据管理等重要职责。E分公司聘用的会计主管在柜台做会计经理。第二步，新柜员先去现金柜台学习，逐步安排在现金区工作3年的老柜员到公共区轮岗。这次人事调整的目的是充实_ _ _营业部的会计人员，老员工管好新员工，加强柜面票据和账户的管理。此外，会计部已加紧招聘岗位监督岗位人员，预计近期将充实会计管理人员。

(三)建立健全岗位责任制，明确会计责任。

“会计档案管理混乱”和“现金及重要物品管理隐患”问题，我行分析是柜员职责不清、操作不规范造成的。整改措施是明确手术室工作人员分工，进一步完善会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准检查和改进自己做的每一项业务，发现问题及时解决。具体来说，各机构会计主管对本机构会计人员的岗位进行梳理，根据银行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性和操作的一致性，特别是对大量会计后台业务进行详细划分，避免出现一人兼职过多无法履行职责的情况。会计主管将新版岗位责任清单提交会计部，会计部对责任清单进行审核，提出意见和建议，并根据此分工进行会计监督检查。

(四)优化改革柜面流程，加强各项制度实施细则建设。目前银行柜台流程不尽合理，柜员操作与流程相悖。我行为解决这一问题所采取的措施是根据《兴业银行会计内部控制要点》、《必备知识》、《综合业务核算操作规程》的要求确定的。本着保证会计工作有序进行、科学合理、便于操作和实施的原则，制定会计管理制度实施细则。全面规范本单位会计工作。只有制定先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免失误和风险。

近日，财政部会计司下发《关于加强会计管理的通知》，对风险监控信息回复、会计管理和业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则，根据上级行制度对现金管理和搜仓管理的实施做了新的规定。营业室制定了印鉴卡的领用、销售和建库管理的操作规程，规范了印鉴卡的使用管理程序。

(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督。针对“检查问题整改不到位”、“重复调查严重”、“金额大、对账业务不规范”等问题，该行分析了存在问题的原因。主要原因是会计管理人员没有严格履行审计监督职责，审查力度不够。对下一步会计管理的要求:一是检查，突出重点；二是违法必究。突出重点就是集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免找不到位、走不通的东西。违法必究，这是检查工作的关键环节。巡视工作落实的关键在于严格执行:对于问题责任人，首先是通报。第二种是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，跟上规章制度更新的步伐，做好规章制度的解释、传达和再培训工作。检查辅导人员要在过程中加强监督，避免以罚代管的工作作风，将监督重心前移。

(六)整改完成情况

本次检查发现的问题大部分已按要求整改，一户专用账户“_ _”因需要客户配合重开财务五联单，正在积极整改中。查看20_年6月165438+10月开立的结算账户的机构信用代码证书，并留存复印件。情况下，已逐一电话联系6月11以来开户的单位，仍有20个账户未提供机构信用代码证明。

三、处罚情况

_ _分公司将对相关人员进行如下处罚:每人100元。

财务自查自纠整改报告范文3我校收到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检监(20 _)95号)文件后，校领导高度重视，组成了以党委书记孙同志为组长的财务管理检查领导小组，对学校财务管理工作进行了认真的自查。现将自查整改情况总结如下:

1.在政府的组织下，我们学校的所有学生都参加了城镇居民医疗保险。人身伤害保险业务本着自愿自费的原则由学生自行办理，不允许教师及相关人员参加。没有回扣和中饱私囊。

2.每学期初收费时，上级财政部门会派专人到学校收取费用，学校提供场地和人员配合。

3.严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人都要先签字；经总务办公室核实后，由总务主任签字；最后学校校长签字批准报销。这种报销方案模式从根本上杜绝了_ _、不记账和_自费的问题。

在今后的工作中，我校将一如既往地执行严格的财务管理制度，并根据检察院的建议，在财务管理方面开展以下工作:

1，加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部职工遵纪守法的意识。广大教育工作者通过多种形式的法制宣传，充分明确了罪与非罪的界限，掌握了基本的法律法规，增强了自我约束和自我保护的意识。

2.建立健全学校的各项规章制度。结合教育改革实际，坚持运用创新的改革方法，从机制、制度、基础入手，加强对策研究，建立和落实管理制度和监督制约机制，加强收费、财务费用、校领导、财务人员等关键环节和人员的制度建设，用制度管事、管人、规范行为。

3.建立有效的监督机制，加强对相关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，推行校务公开等监督方式，强化制约机制，实行财务公开。