营销管理系统有哪些？

一、总则\ x0d \ x0d \为了更好地宣传、推广和销售公司产品，进一步提升公司形象，提高销售效率，特制定本流程和制度。所有销售人员和相关人员都应在此流程和系统的基础上工作。销售经理对他所属的销售人员进行评估和管理。\x0d\\x0d\销售经理的职责\x0d\\x0d\ 1。负责销售任务的完成。\x0d\\x0d\ 2。负责催收率的完成。\ x0d \ x0d \ 3。负责本部门员工制度的实施。随时监督和指导部门员工，向公司提出奖惩建议。\x0d\\x0d\ 4。负责本部门员工的专业知识培训。每周定期组织对上周发生的关键业务和技术问题的讨论和研究。\x0d\\x0d\ 5。负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。责任在于人民。发现问题，及时向公司主管领导提出奖惩建议。\ x0d \ x0d \ 6。负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划和日工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划，应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\\x0d\ 7。严格负责本部门的工作，及时处理工作中的任何问题，协调与各部门的工作关系，重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门员工的一切问题负连带责任。\x0d\\x0d\ II。销售部门工作流程\ x0d \ x0d \ 1、拜访新客户和回访老客户的流程\ x0d \ x0d \ 1)销售人员根据销售考核指标设计和规划自己的月度、周、日客户拜访计划，并书面记录每日工作日志\ x0。2)业务员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周客户拜访的重点计划，并接受销售经理的指导，最终确定下周客户拜访和回访的重点\ x0d \ x0d \ 3)业务员根据客户拜访计划\ x0d \ x0d \ 4)拜访和回访结束后，应如实记录相关信息，正确填写《目标客户基本信息统计表》\x0d\\x0d\ 5)销售人员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报拜访和回访信息\ x0d \ x0d \ 6)销售经理指导和安排销售人员的工作\ x0d \ x0d \ 2。 产品报价和投标流程\此流程主要针对政府农业管理部门的外购产品和集采产品\ x0d \ x0d \ 1)。销售人员一得到用户询价或投标的信息就向部门经理汇报，由部门经理决定是否参与比价或投标(重大比价或投标需请示公司领导)\ x0d \ x0d \ 2)整理用户询价或投标信息(必要时由采购部和技术部协助)\ x0d \ x0d \ 3)技术部门协助和支持困难产品的型号和技术参数\ x0d \ x0d \ 4)采购部调查关键产品的原材料采购价格和交货日期\ x0d \ x0d \ 5)销售经理在印刷\ x0d \ x0d \ 6)制作正式报价或标书，装订成册并密封，然后发出去参加比价或投标\ x0d \ 3。 商务谈判及合同签订流程\ x0d \ x0d \ 1)业务员为客户报价或投标后，可根据实际情况进行商务谈判\ x0d \ x0d \ 2)业务员在与客户进行商务谈判时应及时将相关情况告知销售经理(重大合同应向公司领导请示)\x0d\\x0d\ 3)凡偏离原报价或投标文件的技术和商务条款，必须经销售经理或公司领导批准。X0d\\x0d\ 4)销售经理或公司领导确认所有问题后才能签订销售合同\ X0d \ X0d \ 5)正式销售合同经销售经理确认后，当天由售楼处保管存档\x0d\\x0d\ 6)如因客户原因不能签订正式销售合同或客户电话/传真通知订单需经销售经理确认后才能执行(必要时请示公司领导)。\ x0d \ x0d \ 4。发货流程\ x0d \ x0d \ 1)销售人员或分公司销售处根据销售合同填写“需货单”。2)请购单报销售部\ x0d \ x0d \ 3)销售经理审核销售合同和请购单\ x0d \ x0d \ 3)销售后台根据销售经理审核的请购单开具销售出库单，并将第二联交库管员。5)将客户签字的《客户确认书》提交营业部备案\x0d\\x0d\ 5。收款流程\ x0d \ x0d \ 1)销售人员催款\x0d\\x0d\ 2)销售人员填写付款申请单\x0d\\x0d。5)客户付款\x0d\\x0d\ 6、开票流程\x0d \ x0d \ 1)销售人员填写开票申请单\ x0d \ x0d \ 2)销售部门审核\ x0d \ x0d \ 3)财务部开具发票\ x0d \ 1)销售经理收到客户的售后服务申请后进行确认\x0d\\x0d\ 2)销售办公室填写售后服务申请单并发送给技术部\ x0d 3)技术部与客户沟通\x0d\\x0d\ 4)技术部将服务状态和处理结果反馈给销售经理。 5)销售后台与销售人员的内部沟通\ x0d \ x0d \ 8。退(换)货流程\ x0d \ x0d \ 1)客户提出申请，销售人员上报销售分公司经理确认\ x0d \ x0d \ 2)销售人员核对退(换)货。3)销售人员配合技术部门验证退(换)品的真实性\ x0d \ x0d \ 4)销售分公司将验证后的退货明细即红字(请购单)报销售经理审核\ x0d \ x0d \ 5)销售后台根据审核后的退货明细开具红勾销售出库单。6)仓库管理的退(换)货手续\ x0d \ x0d \ III。营业部管理系统\ x0d \ x0d \ 1。销售人员必须熟知所有经销商、终端用户、竞争对手的产品结构和销售情况、当地市场情况等信息\ x0d \如遇特殊情况，必须及时将款项汇回公司\ x0d \ x0d \ 3。销售人员在工作推广过程中发生的销售费用，应事先向销售经理提出申请\ x0d \ x0d \ 4。销售人员不得擅自与客户进行公约以外的谈判，对于公约以外的条款和价格，销售经理应事先征得销售经理的同意，销售经理应指导谈判过程\ x0d \ 5。任何客户要求的特殊费用(如营销费用、临时雇佣费用等。)可以在销售经理同意的情况下承诺。\ x0d \ x0d \ 6。专项费用的支付形式要请示公司领导后才能实施。违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。\ x0d \ x0d \ 7。正式销售合同如无正当理由，售楼处应在一个工作日内组织发货\ x0d \ x0d \ 8。销售办公室出具的销售外发文件内容应详细、准确。如因开票内容不正确或有误造成损失，由售楼处承担责任。售楼处应妥善保管用户的收据或送货单，不得丢失。发给用户的发票和收回的支票和汇票应登记和收集。所有与用户的合同、账目、清单都要整理保管，业务员不得私自保管。\x0d\\x0d\ 10。所有的出库申请和发票申请应及时归档。\ x0d \ x0d \ 11。售楼处要每天向财务部了解付款情况，及时处理付款过程中发现的问题，防止出现错账和坏账。\ x0d。12.售楼处应将收到的支票、承兑汇票、银行汇票于当日交财务部签收\ x0d \ x0d \ 13。业务员每年6月底和12要与客户核对往来账目，并将结果上报销售经理并通知公司财务部\ x0d \。14.对于无法解决的现场售后服务问题，业务员应及时向销售经理汇报，由销售经理向公司主管领导申请协调解决\ x0d \ x0d \ 15。每月5日前，将本部门门上1月份销售合同的所有原始数字汇编成册\ x0d \ x0d \ 16、销售部必须及时准确上报以下报表\ x0d \ x0d \ 1)周工作计划表\ x0d \ x0d \ 2)月工作计划表\ x0d \ x0d \ 3)销售周统计\ x0d \ x0d。X0d\\x0d\ 6)业务员工作月统计\x0d\\x0d\ 7)周市场统计\ x0d \ x0d \ 8)月市场统计\ x0d \ x0d \ 9)经销商进货统计\ x0d \ x0d \ 6544411)经销商管理月度汇总\ x0d \ x0d \ 12)目标客户基本信息统计表\ x0d \ x0d \ 17。违反以上规章制度将视情节处以10-65438的罚款。所有销售人员和相关人员都应在此流程和系统的基础上工作。销售经理对他所属的销售人员进行评估和管理。\x0d\\x0d\销售经理的职责\x0d\\x0d\ 1。负责销售任务的完成。\x0d\\x0d\ 2。负责催收率的完成。\ x0d \ x0d \ 3。负责本部门员工制度的实施。随时监督和指导部门员工，向公司提出奖惩建议。\x0d\\x0d\ 4。负责本部门员工的专业知识培训。每周定期组织对上周发生的关键业务和技术问题的讨论和研究。\x0d\\x0d\ 5。负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。责任在于人民。发现问题，及时向公司主管领导提出奖惩建议。\ x0d \ x0d \ 6。负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划和日工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划，应及时向公司主管领导提出建议。\x0d\\x0d\ 7。严格负责本部门的工作，及时处理工作中的任何问题，协调与各部门的工作关系，重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门员工的一切问题负连带责任。\x0d\\x0d\ II。销售部门工作流程\ x0d \ x0d \ 1、拜访新客户和回访老客户的流程\ x0d \ x0d \ 1)销售人员根据销售考核指标设计和规划自己的月度、周、日客户拜访计划，并书面记录每日工作日志\ x0。2)业务员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周客户拜访的重点计划，并接受销售经理的指导，最终确定下周客户拜访和回访的重点\ x0d \ x0d \ 3)业务员根据客户拜访计划\ x0d \ x0d \ 4)拜访和回访结束后，应如实记录相关信息，正确填写《目标客户基本信息统计表》\x0d\\x0d\ 5)销售人员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报拜访和回访信息\ x0d \ x0d \ 6)销售经理指导和安排销售人员的工作\ x0d \ x0d \ 2。 产品报价和投标流程\此流程主要针对政府农业管理部门的外购产品和集采产品\ x0d \ x0d \ 1)。销售人员一得到用户询价或投标的信息就向部门经理汇报，由部门经理决定是否参与比价或投标(重大比价或投标需请示公司领导)\ x0d \ x0d \ 2)整理用户询价或投标信息(必要时由采购部和技术部协助)\ x0d \ x0d \ 3)技术部门协助和支持困难产品的型号和技术参数\ x0d \ x0d \ 4)采购部调查关键产品的原材料采购价格和交货日期\ x0d \ x0d \ 5)销售经理在印刷\ x0d \ x0d \ 6)制作正式报价或标书，装订成册并密封，然后发出去参加比价或投标\ x0d \ 3。 商务谈判及合同签订流程\ x0d \ x0d \ 1)业务员为客户报价或投标后，可根据实际情况进行商务谈判\ x0d \ x0d \ 2)业务员在与客户进行商务谈判时应及时将相关情况告知销售经理(重大合同应向公司领导请示)\x0d\\x0d\ 3)凡偏离原报价或投标文件的技术和商务条款，必须经销售经理或公司领导批准。X0d\\x0d\ 4)销售经理或公司领导确认所有问题后才能签订销售合同\ X0d \ X0d \ 5)正式销售合同经销售经理确认后，当天由售楼处保管存档\x0d\\x0d\ 6)如因客户原因不能签订正式销售合同或客户电话/传真通知订单需经销售经理确认后才能执行(必要时请示公司领导)。\ x0d \ x0d \ 4。发货流程\ x0d \ x0d \ 1)销售人员或分公司销售处根据销售合同填写“需货单”。2)请购单报销售部\ x0d \ x0d \ 3)销售经理审核销售合同和请购单\ x0d \ x0d \ 3)销售后台根据销售经理审核的请购单开具销售出库单，并将第二联交库管员。5)将客户签字的《客户确认书》提交营业部备案\x0d\\x0d\ 5。收款流程\ x0d \ x0d \ 1)销售人员催款\x0d\\x0d\ 2)销售人员填写付款申请单\x0d\\x0d。5)客户付款\x0d\\x0d\ 6、开票流程\x0d \ x0d \ 1)销售人员填写开票申请单\ x0d \ x0d \ 2)销售部门审核\ x0d \ x0d \ 3)财务部开具发票\ x0d \ 1)销售经理收到客户的售后服务申请后进行确认\x0d\\x0d\ 2)销售办公室填写售后服务申请单并发送给技术部\ x0d 3)技术部与客户沟通\x0d\\x0d\ 4)技术部将服务状态和处理结果反馈给销售经理。 5)销售后台与销售人员的内部沟通\ x0d \ x0d \ 8。退(换)货流程\ x0d \ x0d \ 1)客户提出申请，销售人员上报销售分公司经理确认\ x0d \ x0d \ 2)销售人员核对退(换)货。3)销售人员配合技术部门验证退(换)品的真实性\ x0d \ x0d \ 4)销售分公司将验证后的退货明细即红字(请购单)报销售经理审核\ x0d \ x0d \ 5)销售后台根据审核后的退货明细开具红勾销售出库单。6)仓库管理的退(换)货手续\ x0d \ x0d \ III。营业部管理系统\ x0d \ x0d \ 1。销售人员必须熟知所有经销商、终端用户、竞争对手的产品结构和销售情况、当地市场情况等信息\ x0d \如遇特殊情况，必须及时将款项汇回公司\ x0d \ x0d \ 3。销售人员在工作推广过程中发生的销售费用，应事先向销售经理提出申请\ x0d \ x0d \ 4。销售人员不得擅自与客户进行公约以外的谈判，对于公约以外的条款和价格，销售经理应事先征得销售经理的同意，销售经理应指导谈判过程\ x0d \ 5。任何客户要求的特殊费用(如营销费用、临时雇佣费用等。)可以在销售经理同意的情况下承诺。\ x0d \ x0d \ 6。专项费用的支付形式要请示公司领导后才能实施。违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。\ x0d \ x0d \ 7。正式销售合同如无正当理由，售楼处应在一个工作日内组织发货\ x0d \ x0d \ 8。销售办公室出具的销售外发文件内容应详细、准确。如因开票内容不正确或有误造成损失，由售楼处承担责任。售楼处应妥善保管用户的收据或送货单，不得丢失。发给用户的发票和收回的支票和汇票应登记和收集。所有与用户的合同、账目、清单都要整理保管，业务员不得私自保管。\x0d\\x0d\ 10。所有的出库申请和发票申请应及时归档。\ x0d \ x0d \ 11。售楼处要每天向财务部了解付款情况，及时处理付款过程中发现的问题，防止出现错账和坏账。\ x0d。12.售楼处应将收到的支票、承兑汇票、银行汇票于当日交财务部签收\ x0d \ x0d \ 13。业务员每年6月底和12要与客户核对往来账目，并将结果上报销售经理并通知公司财务部\ x0d \。14.对于无法解决的现场售后服务问题，业务员应及时向销售经理汇报，由销售经理向公司主管领导申请协调解决\ x0d \ x0d \ 15。每月5日前，将本部门门上1月份销售合同的所有原始数字汇编成册\ x0d \ x0d \ 16、销售部必须及时准确上报以下报表\ x0d \ x0d \ 1)周工作计划表\ x0d \ x0d \ 2)月工作计划表\ x0d \ x0d \ 3)销售周统计\ x0d \ x0d。X0d\\x0d\ 6)业务员工作月统计\x0d\\x0d\ 7)周市场统计\ x0d \ x0d \ 8)月市场统计\ x0d \ x0d \ 9)经销商进货统计\ x0d \ x0d \ 6544411)经销商管理月度汇总\ x0d \ x0d \ 12)目标客户基本信息统计表\ x0d \ x0d \ 17。违反以上规章制度将视情节处以10-65438的罚款。