2022项目经理工作计划:三篇范文
项目经理工作计划1根据集团的管理要求和物业管理的运营需要，物业管理部将其工作分为介入期管理和入住期管理(将验收合格的房屋移交给业主；二次装修管理，欢迎业主搬进新居等。)和常规管理。根据有序、科学有效的原则，制定如下管理工作计划:
& ltI >介入期
根据集团公司提供的项目建设进度、销售进度和入住计划，制定相应的前期介入工作方案，务实高效，有利于集团的销售服务。
1.从物业管理的角度，提前掌握物业情况，做好以下准备工作:
(1)根据集团公司相关销售承诺，制定业主临时公约、前期物业服务协议、业主手册，与集团签订前期物业服务协议；从物业管理的角度审核集团公司的销售承诺文件，避免入伙后因说法不一致引发纠纷；
(2)从物业管理的角度提供园林布局、景观设计方案、园林绿化的专业意见；
(3)参加项目组的项目会议，及时提出物业管理的专项建议；对智能系统提出特殊建议；对给排水、供电、消防、安全防范、水景、标识系统、输气系统、公共设施、管理用房的规划建设，从物业管理角度提出合理化建议；
(4)收集工程图纸，建立设备档案，参与设备安装调试；(5)设备、设施及各种管线的隐蔽工程跟踪归档；
(6)配合售楼部物业管理咨询，与集团售楼部、客服部员工就物业管理相关法律法规、服务内容、合同等进行沟通；
(7)业主入住前，先参与房屋验收过程，发现问题及时总结并提交书面整改报告；(8)收集装饰装修材料供应商及相关设备制造商的信息(联系人及联系方式等。)以满足日后维修中的材料供应；
(9)与集团公司相关部门协商建立维修机制，力争在维修管理过程中建立有效措施，保证维修的高效率，使业主对售后质量维修的诉求得到及时解决；
(10)与社会专业机构建立联系，开展通邮、供水、供电、供气、电话申请等准备工作；
(11)与集团公司协商确定管理处办公用房及保安人员宿舍、食堂等生活场所的配置，确定装修方案；人员配置和培训计划的制定和实施；(12)拟定物业管理服务工作流程及与业主相关的各类资料，打印装订成册(业主入住时发放)。
(13)对未来物业管理中需要改进的问题建立专项档案。2、开展业主服务需求调查。
积极参与集团公司开展的业主联谊活动，收集和了解业主的反馈信息，在销售部的帮助下，进行业主入住前的需求调查，以了解业主的年龄结构、文化水平、兴趣爱好等。
各种服务需求，通过分析，确定管理服务标准和各种服务收费标准，让以后的物业管理服务工作更加贴近业主。
3、按规范进行验收。
充分利用前期获得的各种信息和数据，以及对儒家家族财产的了解，以“对业主和集团负责”为宗旨，严格、细致、全面地接管儒家家族的验收工作。4、干预期管理工作安排
& lt第二>入住期
1，高效便捷值机
入住期是物业管理的关键环节，也是物业管理人员展示形象、打开工作局面、为以后的物业管理服务打下良好基础的机会。因此，要做好以下工作:
(1)配合售楼部告知业主详细的入住流程、手续及相关应收费用，以便业主提前做好准备；
(2)销售部要合理安排业主占用期，加强节假日占用；入住服务；(3)一站式办理入住手续，现场办理，与售楼部密切配合，为业主提供一对一的入住服务；
(4)联系供气、供电、供水、电信、银行等社会相关专业机构。提前，并同步工作，方便业主；
2.入住期间提供便民服务措施。
(1)延长工作时间，随叫随到，提供物业管理及其收费项目、装修咨询等咨询答疑。
(2)通过公开招标引入4 ~ 5家有一定品牌、资质、售后服务好的正规装修商、电器经销商、各类装修材料经销商，进入小区，向业主推荐，在经营创收的同时方便业主；
(3)组织有偿便民服务队，解决入住期间处理量大、搬家难的问题；解决了家庭装修后的清洁卫生问题，也便于装修时民工流量的控制。3.记录并处理业主在验楼中提出的合理意见和建议。
4.装修管理
(1)装修宣传培训。根据建筑发展、建设部110号《住宅室内装修管理办法》及福州市相关规定，制定《房屋装饰装修管理办法》、《装修期间电梯使用管理规定》、《二次装修申请表》，对装修施工单位相关管理人员、业主及施工人员进行装修法律法规及专业知识培训。
(2)加强装修审批二次控制的关键点，制定装修审批程序。(3)落实二次装修监理责任制。(4)制定违规装修的处理流程。
(5)根据装修方案结合日常装修检查记录和装修变更记录进行装修验收。5、治安管理
(1)建立一支高素质的安全管理队伍，按照高标准、严要求的指导思想，严格把握招聘、培训、任用、考核等关键环节，实行“准军事化管理”。
(2)确立治安重点，加大对入住期间人流、物流、车流的有效监控。
(2)绿化培训计划
(3)行政培训计划
项目经理的工作计划2
一是坚持质量管理，牢固树立质量是公司的生命线。
1，充分发挥监理的作用，加强对监理人员的管理，坚持每天早会制度。对于关键环节和关键部位，要及时下达作业指导书，并进行跟踪、监督和检查，同时要全程参与管理，做到对工程质量有预见性，及时发现，及时处理。
2.严把原材料进场关，严格按照要求送检所有材料，杜绝弄虚作假。
3.认真熟悉图纸，理解设计意图，发现问题及时汇报或处理。
4、严格审核建设单位和监理公司提交的施工方案，及时处理部分工序施工中发现的问题，及时上报重要工程事项。
5.坚持现场检查，对施工中出现的不符合设计图纸、施工规范、操作规程和施工组织设计的问题，坚决制止，并督促其改正。
6、参加隐蔽工程的验收，审核具体隐蔽工程的记录。
7、参加中间验收和竣工验收，参与其竣工资料的审查，确保资料的正确性和完整性。
第二，警钟长鸣，增强安全是利益的主人翁意识。
1，检查监督各施工单位安全管理体系的建立和安全措施的落实。
2、根据安全管理的要求，检查和监督施工单位的现场落实情况。
3、每次工作会议都要进行安全管理、文明施工。
4、加大对安全、文明施工违规行为的处罚力度。
5、指导、监督、检查、督促施工单位完善安全管理的资料。
第三，成本决定成败，坚持科学管理出成果。
1.在理解设计意图的前提下，要善于提出可以优化的施工方案，从施工源头上降低工程造价。
2、认真思考，精心组织，合理调配施工工序，尽量控制重复施工、无效施工。
3.在审核施工单位提交的各种施工方案时，将成本控制放在首位，努力实现质量和成本控制的完美优化。
4.严格控制工程签证，不需要签证的尽量不要签证，真正需要签证的尽量少签。同时认真核实每一个签证的数据，挤出虚假水分。
5.各种工程材料的价格要仔细审核比较，必要时要做市场调查，不要让公司利益受到损失。
6.对土方回填、管桩等甲供材料进行检查、登记和核实。
第四，服从大局，配合公司其他工作。
1.完成工程部领导不折不扣安排的其他和临时性工作，主要是提供基础资料，整理各种文件，起草对外函件或一些文秘工作。
2.加强监理和施工单位的横向联系、沟通和协调管理。
3.完成公司领导安排的临时工作，并与其他部门合作。
4、同心同德，齐心协力完成公司安排的工程部的各项工作。
项目经理工作计划3
1，严格执行集团公司的规章制度。负责本部门的工作，制定并实施本部门的工作计划。
2.编制并上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；编制和上报分公司费用指标计划，并根据集团公司审批结果进行控制和管理。
3.负责集团公司财务会计报表及各种资料的编报。
4、负责财务核算和项目成本核算管理。配合项目部收回工程价款。
5.负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费用。
6.组织各种项目开源节流。做好会计、项目核算和成本分析工作，降低项目成本，减少费用支出，会同有关部门建立项目的经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的计算机化财务管理。
8、负责财务部的"卓越绩效体系"的各种资料的准备和复验。
9、负责办理项目投标担保、履约担保、银行授信额度等手续。
10，负责集团公司各种财务数据的收集整理及对分公司工作的联查。
11，负责上报分公司年度财务收支计划和月度资金收支计划；编制和上报分公司费用指标计划，并根据集团公司审批结果进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报告。
12，负责内部单位之间的债权账户和往来账户的核对和清算。
13.执行操作员和计算机档案的管理，进行会计软件运行的日常维护，确保计算机软硬件的财产安全。
14.监督项目经理部的管理制度和内控制度是否健全，运行机制是否正常。对项目管理部进行财务审计、合同审计和现金审计。
二、项目部资金有偿使用的管理:
分公司、项目部、运营主体相互占用资金的确切额度是:以项目部、运营主体上交的资金与支付给分公司的管理费和分公司代银行支付的各种担保的资金之间的差额为基础，按同期贷款月利息0.66%计算。
1.项目部欠分公司管理费的利息计算方法:按每月完成额向分公司支付管理费总额的80%乘以0.66%利率。利息每月计算一次，转入项目部，同时项目部记录财务费用。计息时间为
从收取管理费当月的第三个月末开始计收利息。
2.分行为项目部办理的投标保函、履约保函、工程预付款保函等项目保函的银行保函现金部分，自保函完成的次月初开始计息，利率为每月0.66%。分公司向项目部转账，项目部记录财务费用。
3.在分公司与项目部之间的往来账户中，若分公司往来账户余额(扣除项目部利润损失后)欠项目部，也按每月0.66%的利率计算利息。会由分公司反推给项目部。
三、支付各种款项的措施:
为加强财务管理，规范经济行为，杜绝工程造价各种潜在损失因素的存在，确保分公司健康持续发展，要求各级领导和财务人员支付各种款项，否则坚决不支付。双方签订合同的，可以预付款，但预付款不得超过合同规定的金额。要求认真执行，如有违反追究当事人和领导责任。
属于特殊情况，在付款的同时严格审查付款的签字人是否与财务账本和合同签字人一致，否则坚决拒付，但需要办理本人的委托证明、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证上。如果双方都是事业单位，委托书必须是双方事业单位盖章后才有效，如果是个人，必须是双方签字并附上各自的手印和身份证复印件。避免事后发生经济纠纷。
四、“备用金”管理办法
根据国家财务制度的规定，集团公司的严格要求，结合我分公司路桥项目的施工特点，特制定本单位有关人员因公临时借用“备用金”的管理办法:
65438+
2、“备用金”借款限额:
(2)、项目经理工资、办公室工资、公车司机"备用金"贷款限额3000元。
(3)办公室物资部及项目物资采购人员“备用金”借款限额为20xx元。
3.借用“零用金”的审批权限:分公司借用“零用金”由分公司经理审批，项目部借用“零用金”由项目经理审批。在“备用金”使用过程中，杜绝超过规定限额及时归还“备用金”，严格控制人员范围。
4.每年借的“零用现金”必须在今年2月25日前还清65438。如果没有还清，会在第二年的6月，65438+10月扣工资，直到扣完为止。
五、继续贯彻20xx年2月20日《关于规范经济行为的会议纪要》精神:
会议决定，为加强财务管理，规范各项经济行为，消除工程造价潜在损失因素，确保路桥分公司经济活动健康持续发展，结合分公司建设特点，对经济行为规范内容强调以下要求:
1.各级财务人员在进行各种支付时，要核对账面欠款，坚决杜绝多付。双方签订合同约定预付款，但付款未超过合同约定金额的，付款时应索要单位收据或个人收据。收款人和合同签字人应一致。如果不是同一个人，必须委托，否则财务部门拒付。
2、财务部门对外结算机械租赁费、周转工具租赁费、分包单位(具有法人资格的企业，可出示加盖财务公章的收据)结算费用用的发票和报表。如果对方不能及时提供或提取*，财务部门可暂按汇总金额和当地税率计算应纳税额，提取*后再按相应发票金额的同比例全额返还。如果分包商收到项目部或分公司的材料(根据财务会计凭证)，使用维修队的机械班次费用(根据财务会计凭证)，可以在每次结算时扣除，并提取税务账户。
3.人工费承包或执行任务书以计件工资形式办理，不需要另行办理建筑市场开具的票据，按内部员工工资控制。
4、采购各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等。索要发票后必须记录。
5、项目部及经营实体的各种经济收入上缴财政专户，凭当地税务票据、财政统一对外收据开具发票，严禁坐支收入。
6.营业收入栏所涉及的各经营实体，在分公司都有单独的账户，以上缴资金责任指标的形式出现。因为缴纳了所得税，所以不再有销售收入和租金收入项目。
7.强调分公司的管理费用，单独建账。原列入机关支出的已完成项目费用，应当单独列支，属于分支机构整体核算。
8.分公司及各项目部、经济实体发生的业务招待费、市场开拓资金，必须经分公司经理审批签字后，财务部方可报销。
六、强化企业经济风险意识。
1.建立健全专项资金账户:职工公积金、职工养老规划、职工医疗保险、职工失业保险账户。
2、“应收账款”科目进行账龄分析，核算时间超过三年的为不良资产，结算及时，债权为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额支付。预期债务是否证明，过保权期间是否证明。预计无法收回的“应收账款”应全额计提坏账准备。
3.坏账准备的计提方法是根据“应收账款”和“其他应收款”的年末“借方”期末余额，也可以单独分析计提，但必须经过财政局备案和审批。(财务制度规定是65438+会计科目“借方”金额的0%)。
4、20xx年建立“应收账款”明细分类账:
(1).已竣工结算项目的账户内容:业主、项目名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计投标金额、总收款金额、上次收款时间、当前欠款。
(2)已完工未结算项目的科目内容:业主、项目名称、完工时间、合同价格、报价结算时间、报价结算价格、累计收款、累计报出数量、报出数量与收款差额、报价结算与收款差额。
(3)在建工程科目内容:业主、工程名称、开工时间、合同价格、累计收款、累计投标金额、投标金额、收款差额。
5.“应付账款”——“预计材料账”:年末如有余额(本科目不能有“借方”余额，如有应追究当事人责任)，应根据年末财务账面金额编制“货物预计明细表”，包括货物的项目、预计时间、供应商、名称、规格、数量、单价、总价，并注明未及时核销的原因。
6.各子团队的支付方式:职责明确。支付子团队的款项时，如果财务账面没有欠款，必须在办理借款手续后支付，在“其他应收款”科目反映。所谓超额支付，是指:(1)超额完成工程量的超额支付。(2)超过业主支付的工程款(扣除管理费后)。(3)超出结算金额的超额支付。
7.其他供应商多付的款项(需财务入账)也必须在贷款手续办理后进行，在“其他应收款”科目反映；供货合同规定付款的，付款应在“预付账款”科目反映。
8.从财务账本上看，形成了多支付给包工头队伍、机械租赁费、人工费、材料供应商的部分金额。20xx年6月底前，必须将原工程款转入贷款，财务部根据原工程款打入“其他应收款”相关明细科目。
9、“其他应收款”、“其他应付款”等长期挂帐业务要及时清理，以形成坏账。
10，“内部单位会计往来”和“集团内往来”应在集团公司与分公司、分公司与分公司、分公司与项目的财务往来中。年底一定不能有欠账，比如年底审计。
项目作为本年分行的潜在损失处理。
11，备用金要逐一落实，年底清零。
12，“待摊费用”和“预提费用”只能在有充分财务依据的情况下入账，未入账的凭证经查按违反财务制度处罚。
13，根据合同约定，如实收集数据，按照权责发生制进行核算。
14.如果项目成本是按照实际价格计算的，那么材料差异就不能有“贷方”余额。
“借方”材料如有差异，财务部门只能凭业主签字的凭证入账。如果没有证书，审计将根据本年度的成本对潜在损失进行调查和处理。
15.附属项目的成本报表不能减少。如果今年的成本有潜在的损失。
16，税金应全额提取到“其他应付款——预提税金”科目。
17.按集团公司有关规定提取坏账准备，按20xx年“吉财字(20xx)6号”文件提取工程维修保证金。
18和20xx年的质量奖，按当年签订合同总额的1%计提费用。
19、项目成本核算应根据法律、法规和企业规定进行。在核算分包队伍的账目时，如果有供应商的发票，可以冲减应纳税所得额。
七、规定项目部要按时上交分公司资金。
20xx年，分公司实行项目部派财务人员制度。派出财务人员的目的是为了更好地贯彻和执行国家、集团和分公司的各项制度和规定，同时进一步服务于项目部的财务工作。
目前分公司资金压力很大，投标保证金和保函占用1万元，工程欠款达1亿元。主要原因是分公司给项目部的初期启动资金和项目部应支付的管理费不能及时收回，这笔款项只有在业主全部付清工程款后才能收回。根据上述情况，经分公司领导研究决定:
分公司应派出项目财务人员作为主要责任人，及时与项目经理沟通。项目部收到工程款后，首先返还分公司支付的前期启动资金。其次，根据本月完成的工程量计算应上缴分公司的管理费数额，下月上缴资金，以此类推。派出的财务人员未能完成上述两项任务的，应于每月25日前以文字形式报分公司财务部一份，财务部收到后及时上报分公司经理。