金蝶软件操作流程

1.进入软件后，点击财务会计-总账-凭证处理。

2.进入凭证处理后，点击凭证录入。

3.进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。

4.每月完成凭证后，月末审核过账，点击凭证处理-凭证查询。

5.进入凭证查询时，系统会自动弹出窗口，选择未过账和未审核，然后点击确定。

6.这样就找到了未过账和未审核的凭证。单击顶部的编辑，然后单击批量审批。

7.批量审批成功后，点击第二行的“过滤”按钮。

8.点击“过滤”打开刚才的窗口，选择“已审核”或“未过账”。

9.过滤掉已审核未过账的凭证后，点击【编辑】-【全部过账】。

10.所有过账成功后，返回主界面，点击【总账】-【结账】。

11，点击结账，然后点击“最终结账”。

12.进入结账界面后，只需点击开始按钮即可结账，让你轻松完成一个月的账户。

扩展数据

金蝶系统的功能:

1、总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收账款管理、应付账款管理、实际成本、财务分析、人事/薪酬管理。

2.金蝶K/3成长总账系统是为各类企事业单位财务人员设计的，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、应计摊销处理、自动转账、汇兑调整、损益结转等会计功能。

3、通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

4.提供丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时了解企业财务和经营情况。

5.它既可以独立运行，也可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收账款管理、应付账款管理等* * *模块配合使用，提供更加完整全面的财务管理解决方案。

会计过程

1，根据出纳审核各种原始凭证，审核无误后，编制会计凭证。

2.根据会计凭证登记各种明细账。

3.月末计提、摊销、结转会计凭证，汇总所有会计凭证，编制会计凭证汇总表，根据会计凭证汇总表登记总账。

4.结算和对账。确保账证相符、账实相符、账账相符。

5、会计报表的编制，要做到数字准确，内容完整，并进行分析。

6.将会计凭证装订成册，妥善保管。

收支支票

1.收付凭证是登记现金簿的依据，账实应完全一致。但在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会出现重复记账、漏记、方向错误或编号错误等情况。账证核对应按业务发生的顺序逐笔进行。

2.主要检查的项目有:检查凭证号；审核记账凭证和原始凭证，看是否完全一致；核对对账凭证金额和方向的一致性；检查中发现错误的，应当立即按照规定的方法予以更正，确保账证完全一致。

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