旅游自查报告[旅游自查自纠报告]
接到通知后，我校领导高度重视，专门成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，校务监督委员会成员、工会负责人、总务主任、会计等参加的自查小组。对20xx年4月1以来差旅费及管理规定执行情况进行自查，并在校务监督公开栏公示差旅费使用情况。
一、制度建设
1.我们学校有出差审批制度。外出开会、培训、上课、办事等。必须事先经过分管领导批准，差旅费报销必须以出差审批表为准。
2.我们学校有差旅费报销细则等内控制度。学校成立校务监督委员会，定期审核差旅费，每学期公示全体人员差旅费。
二。支出标准的实施
1.有无违规擅自扩大差旅费开支范围、提高开支标准；
2.未发现出差人员乘坐飞机出行，火车、汽车等城际交通在规定水平以内；
3.住宿费在相应级别的住宿限额标准以内；
4.未发现出差人员擅自扩大餐费、公杂费报销范围。
三。审批和报销管理
1.旅游活动应当按规定事先报批；
2.旅行审批表、机票、旅游票、住宿发票等凭证。报销差旅费时合规且完整；相关票据与出差审批表一致；没有报销规定以外的票据；
3.住宿、机票费用等差旅相关费用按公务卡使用规定结算；
4.无实际住宿，无住宿发票及报销伙食补助费和公杂费；
5.没有城际交通票据的，公杂费报销一半；
6.超出标准和范围的费用由出差人员自行承担。
四。执行旅行纪律
1.没有实质内容和明确官方目的的旅行活动是不存在的；
2.没有以出差的名义和方式变相旅游；
3.没有弄虚作假、虚报差旅费；
4.没有向下属单位、企业或其他单位转移差旅费。
第二条根据市纪委《关于开展“三公经费”专项检查的通知》要求，我局于20xx年20xx月第二季度对公务接待费、学习培训出访费、公车购置及运行费进行了自查。具体情况报告如下:
一是提高思想认识，加强组织领导
为进一步做好“三公经费”工作，我局成立了以局长、局长李炼为组长，副局长彭为副组长，其他班子成员和股办公室负责人为成员的“三公经费”管理领导小组。今年初，我们重新出台了《公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格执行联审会签制度，从制度上规范整体配套，确保“三公经费”
第二，强化工作落实，严控“三公”经费。
1，会议及公务接待费
我局20xx年会议接待费预算7.2万元，20xx年会议接待费预算6.24万元。我局20xx年会议接待费40.5万元，20xx年53.5万元，20xx年6-6月143万元。
我局实行公务接待费用联审会签制度。接待安排由接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排。报销时必须由经办人员和联审会签组会签。经分管领导批准后，由财务单位上报。经查，不存在公款吃喝、参与高消费娱乐健身的情况，支出高的原因有:根据上级要求，我局开展了多次专项道路整治行动，上级检查多，部门公务接待多；道路巡逻的加班餐等。
2、外出学习培训参观。
20xx出国学习培训11次* * 96人花费49011元，20xx出国学习培训14次* * 36人花费21361元，20xx 65438+。20xx年除离退休老同志自行组织学习考察和党员学习外，其余均参加省市组织的学习培训，无出国考察项目，呈逐年减少趋势。
3、公务用车购置及运行费用
我局20xx年车辆购置及运行预算6万元，20xx年车辆购置及运行预算3万元。我局20xx年车辆购置及运行费654.38+08.7万元，20xx年654.38+07.7万元，20xx年6月654.38+06.8万元，其中20xx年5月猎豹皮卡因20xx年路政大队由省局统一配置。一直使用频繁(已行驶365，438+10万公里以上)，车辆状况极差，已无法正常运营。经市局批准，我局采购1辆大众朗逸轿车，价值10.7万元。它严格遵循采购控制程序，并得到市财政局采购控制办公室的批准。支出比例高的原因之一是我局属于公路管理养护部门，需要长期在公路沿线巡查执法，使用成本高；二是由于车辆使用年限长、频率高、车况差，维修费用高。
我局对公车购置及运行费用实行单独记账、定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段对公务用车进行了如实登记上报；严格执行节假日公务用车封存备案制度；没有超标准公车、豪华装饰公务用车；没有公车私用。
第三，积极完善监管，建立长效机制。
根据自查结果，我局提出了严格管理“三公”经费支出的八项强化措施。
首先是提高工作效率。增强行政成本意识，努力提高执行力，未雨绸缪，按时保质完成各项任务。
二是加强会议经费管理。控制会议时间和规模，充分利用办公室会议室，可以的话简化会议形式。
三是加强考察和差旅费管理。控制市县参加会议和检查的人数，不安排没有实际意义的公务检查活动。出差前提前填写出差申请表，作为报销依据。
四是加强公务用车管理。规范和控制公务用车的修理和用油，修理前向维修单位申报，填写修理审批表，到指定机构进行修理；节假日和不用时，车辆将停放在医院内。
五是加强用水用电管理。空调、照明、用水等统一管理。，倡导节约用水用电。
六是控制公务接待费用。严格按照《公务接待管理办法》中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。
第七，规范大宗采购和办公用品的管理。大宗商品采购按照政府采购规定执行，办公用品采购实行定点采购。需要办公用品的股室填写《办公用品采购单》，经分管领导批准后，由办公室采购。
第八，规范财务管理。公务支出实行计划管理，规范审批程序，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
为认真落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定要求，我乡积极开展五项经费(公务接待费、差旅费、会议费、培训费、差旅费)使用管理自查自纠。现将具体情况报告如下:
一是组织学习，认真传达中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。
组织全镇职工了解新形势下“五项经费”的要求，也让大家理解和支持。
二、成立“五项经费”自查领导小组。
第三，按照要求认真检查。
根据有关规定，领导小组对我乡“五项经费”支出情况进行了逐项自查，并在职工大会上宣读了自查情况和差旅费报销制度，要求全体职工对我乡“公务接待费、差旅费、培训费、会议费”支出情况提出自己的看法和建议，以补充自查中的疏漏，并要求职工在今后的工作中加强监督，建立长效机制，确保支出。
(1)公务接待费用
1.根据《xx省党政机关国内公务接待管理办法》，接待手续齐全；符合接待标准；报销凭证真实完整；支付程序合法合规；
2.陪餐人数按文件规定执行，接待费用支付按国库集中支付制度有关规定执行；
3.不存在以下违规行为:
(1)吃喝玩乐和参与高消费娱乐健身等。
(二)接待单位超标准安排工作餐，超标准提供高档和野生保护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所；
(三)承办与公务活动无关的接待，用公款报销或者支付应当由个人承担的费用；
(4)应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用计入接待费用；以召开会议、培训为名，转移、隐瞒接待费用；
(五)接待单位组织与公务活动无关的游览、参观，赠送礼品、有价证券、纪念品和土特产品；
问题:结算没有用公务卡，接待也没有公函。
(2)因公出国费用。
到现在，我的家乡已经没有做生意的边费了。
(3)会议费
会议不到景区召开会议，不安排宴请，不组织与会议无关的游览参观活动，不发放纪念品，不支付会议费购买办公设备，不支付公务接待费等与会议无关的费用，不收取会议经费，不借用会议支付加班和津贴，不真实完整提交报销单据，不弄虚作假。
(4)差旅费
1，城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费按上级要求的标准报销；
2.出差人员按规定等级乘坐交通工具，超支部分自理；
不存在以下违规行为:
1，以公务旅游为名变相旅游；
2.无实质性内容的票据的学习、交换、调查、报销不符合规定；
3、虚报差旅费，擅自扩大差旅费范围，变相发放补贴。
(5)培训费
培训经费中没有与培训无关的支出，没有违规以培训为名公款旅游活动，没有以培训为名公款宴请，纪念品和报销凭据真实完整。
第四，完善制度和监管，确保长效。
根据自查结果，我乡进一步完善“五项经费”管理制度，严格规范“五项经费”支出管理，提出了六项强化措施。
首先是提高工作效率。增强行政成本意识，努力提高执行力，未雨绸缪，按时保质完成各项任务。
二是加强会议经费管理。控制会议时间和规模可以简化会议形式。
三是加强考察和差旅费管理。不安排无实际意义的公务考察活动。
四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请和接待的规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照县委县政府要求接待；
五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，精神鼓励。
第六，规范财务管理。“五项经费”支出实行计划管理，规范审批程序，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使全镇健康、有序、正常运行。