出差报销怎么开发票

员工出差后申请报销的流程如下:

1.出差回公司后填写费用报销单，注明出差时间、出差费用等。

2.提交发票；

3.经部门经理、财务部、总经理审核后可以报销。

法律客观性:

《发票管理办法》第二十条

一切从事生产经营活动的单位和个人，在购买商品、接受服务和支付其他经营活动费用时，应当向收款人索取发票。取得发票时，不允许更改名称和金额。

第二十一条

不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。