会计在哪里签署费用报销单？

单位费用报销单下有审核，会计要在审核处签字或盖章。一般一个公司的会计人员首先审核原始凭证。原始凭证填写正确的，在凭证下方审核部门签字或盖章，然后提交上级财务主管或会计主管审核签字或盖章。业务部门和财务部门批准的费用报销单将交给出纳，由出纳支付给申报人。

扩展数据1。报销费用的填写要求

a)费用经办人员原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。

b)将原始单据剪成整齐的边角，粘贴在报销单反面左侧，正面朝上(与报销单方向一致)。

c)用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销单的所有内容，如报销时间、报销人、费用汇总、单据号等。

d)采购营业费用，凭有效的请购单(或采购明细表)和发票在仓库进行验收入库，并将入库单和直接领用单附在报销单据上。

e)非采购的行政、办公或其他费用，直接填写报销单据。

f)外出培训费用按培训协议报销。

2.审查报销单据

a)费用报销单经负责人签字后，由部门负责人签字确认。

b)财务部经理应在收到报销单据后的一个工作日内，对所有报销费用进行严格认真的审核。符合报销标准的，审核人在财务审核栏签名并注明日期后，由报销人提交总经理审批。

c)当审核后的报销单据不符合费用标准或有其他问题，报销人不能提供总经理批准的报告时，审核人应将报销单据退回。

3.费用的支付

a)报销人根据审批手续齐全的报销单到财务部出纳室签字领取费用。

b)单价在2000元以下的报销费用由出纳以现金支付。

c)单价在2000元以上的报销费用，原则上由出纳用支票支付，特殊情况下，经财务部经理批准后，可以用现金支付。

d)如果费用发生前从备用金中借款，出纳将记下备用金。

4.费用报销单据的保存

a)费用报销单由出纳按顺序制作付款凭证，送财务部会计汇总记账。

b)所有报销费用单据由财务部加密并长期保存。

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