会计岗位会计年度工作总结
会计岗位会计年度工作总结(一)20xx年以来，在区委、区政府的正确领导下，经过各会计单位的齐心协力和全体职工的共同努力，已有X个区政府直属行政事业单位进行集中核算，实际核算包括各单位工会账户在内的X套账户，收支总额X亿元，拨款通知书、转账支票、电汇单等***x件，拒缴假发票、不规范票据(同比下降x%)，拒缴X元(同比下降x%)，严格控制支出，执行收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政资金安全运行提供了有效保障。
一、成功承接20xx年的账目。
(一)完成xx年度部门决算。
与过去相比，20xx年部门决算变化较大，时间紧，任务重。为确保部门决算内容覆盖本单位全部收支，数据真实，内容完整，我们克服重重困难，及时顺利地完成了这项工作。
(二)新会计科目、报表制度的应用。
今年，财政于20xx年正式启动新的政府收支分类改革，对我国行政事业单位财务管理产生重要影响。新的《功能分类》和《经济分类》对原功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，采取多种形式结合学习和讨论，使主管会计对新的收支分类科目有更深入的了解，准确把握各科目的核算含义，并明确常用的核算方法，规范新科目的应用。
(C)逐步取消手工辅助账户。
一是取消财政专户手工账。从今年起，取消主管会计人员的财政专户备查，在各单位基本存款账户科目中的“应付财政专户”下设置明细科目，反映核算单位支付和财政返还的情况，在基本账户中清晰反映各财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目的辅助账户。新软件用于实现项目的“双复合支出核算”功能。对于任何一项项目支出，都可以进行详细的功能核算和经济核算，每项收入和支出都可以直接按照基础会计中的财政拨款项目和科目进行核算，反映每个会计期末的项目资金余额，最大限度地满足会计单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，增强会计效能，完善监督功能。
一是完善工资统一分配。加强“工资直付”，防止各种款项乱发，达到加强工资福利支出管理，控制和减少行政费用的目的。目前全区X单位中，纳入中央工资体系管理的有X * * *职工(在职职工、退休职工、临时职工和其他职工)，20xx年发放工资总额为X万元。
二是统一固定资产的会计管理，配合财政局的资产清查，做好有盈余和亏损的固定资产的会计调整，减少国有资产的铺张浪费。
三是加强基建和修理核算管理。目前X个会计管理X个核算单位的X套基建账户，上半年基建账户总收支达X亿元。拒绝支付***x元不合理基建报销款和***x元不合理维修款。
第四，统一内部审计程序和培训工作。审计是我区会计集中核算的一个亮点。根据《区行政事业单位会计核算中心会计稽核实施细则》(5 [X]号)，我区会计集中核算较早引入了社保、银行、财政局等事业单位存在的相关内部稽核或监察部门，今年吸引了福田区等兄弟单位效仿。我们认真履行审计职责，善于在事前、事中和事后的审计工作中发现和解决问题。我们明确要求全员“用尺子量到底”，彻底杜绝“人情账”的核销，促进中央会计业务的规范和完善，配合审计工作，实现“财政支出到哪里，绩效跟踪就到哪里。”
五是从制度上讲，按制度核算，在编制工作制度的基础上，完善了X万元以下人员的项目管理制度和量化考核制度，更有利于加强财政资金的管理和监督，提高资金使用效益。
第六，加强档案管理。我们新建了X个档案馆(B馆)，移动了X卷会计凭证、报表、账簿等。，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资提供了便利。
第七，重视新软件的建设，快速搭建新的软件环境，根据业务的特殊性自行制定方案，避免被动。用了X个月的时间成功更换了新旧软件，并依托长途专线的光纤，准备让各街道办事处使用新软件进行集中核算，并完成《使用责任书》等法律手续，使各区财政数据统一汇总，为政府当好家、管好事提供必要的软件和资金。
三、加强一支勤政、廉洁、高效、务实、作风优良的会计队伍。
中心有X个室，X个部门，有X个干部职工，其中党员X个，会计X个，高级会计师X个。按照特区干部优良作风建设的有关要求，今年以来，我们特别重视干部职工作风建设，认真落实反腐倡廉的有关制度规定，练就了打铁还需自身硬的基本素质，受到了区纪委的重视和表扬。
一是中心领导班子能够以身作则，严格遵守财经法规，扎实工作，推动整个中心廉洁勤政，没有出现任何信访、失职、渎职等行政失误。
二是按照“党员、特区建设好干部作风”活动的要求，制定了活动方案，组织安排干部职工认真学习，参加公务员1+6文件知识考试，无偿献血，直属机关羽毛球比赛等活动，取得了明显成效。
三是严格要求每个人。通过格式化、标准化、量化考核的手段，建立并明确了“一人一岗一传十”的目标责任制，以实践支撑X项目。
四是坚持“规范第一、服务至上、保障效能”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与会计单位的联系，协调解决会计单位的实际问题，赢得会计单位的理解和支持。
第五，加强会计培训，努力建设一支精干的会计队伍。20xx***组织了X次会计培训，共X人，专业素质大幅提升。
六是积极开展挂点社区工作，努力为挂点社区办实事、做好事，用社区建设资金X万元支持李安堂街道办两个挂点社区，得到了社区干部和群众的好评。
会计岗会计年度工作总结(二)不知不觉，我已经走出大学校门，来到xx一年了。这期间我有开心也有难过，但更多的是公司对我这个全新工作者工作的认识。在这里，我只就会计工作向各位领导和老师做一个简要的汇报。
一、工作的主要成果
我主要负责集团内部员工和外派人员的报销，以及记账和信息录入。这部分核算主要以公司职工支出、公司物业取暖费和缴纳的税金为成本，收取项目管理费和办理“外贸证”的手续费为收入。由于集团公司员工多，票据流量大，月均X券数(X卷)；外派人员平均X天回公司报到，顺便办理报销。但他们的票据主要特点是多、杂、乱，而我司一直坚持税务局要求的“每票必查”的原则，所以耗时较长。
关于验证票据真伪的问题，我根据集团财务的特点，在全国建立了验票系统，以减少报销的时间。对已审核的票据，采取合作与监督并存的方式，由集团财务拨付，结算中心支付。此外，集团财务应每月对员工的工资、固定资产折旧和各种税收进行分类计算，并将其列入相应的栏目。
为配合20xx年X至X会计师事务所的审计工作，我们对X至X集团公司所有票据进行了全面清查，对其假票、错账进行了调整。
集团财务每月向财务副总出具管理费用报告，大额支出单独列明，让领导对公司大额支出有初步了解；向财务总监提交科目汇总报告，调整集团公司收支，实现收支比例，合理纳税。应收、应付报表提交给结算中心，方便往来单位办理还贷业务。
此外，每个月的第三个星期五，我会参加二七税务局组织的税法课程，掌握最新的税法知识，与我工作相关的信息会第一时间在新浦员工中发布，保证我工作的顺利进行。
最后需要澄清的是，20xx年到X年，我在安全部负责施工人员安全教育、施工现场安全检查、班组长项目经理考核的输入和审核。由于信息化项目都是合同金额在X百万以上的项目，不同建设时期使用的各类工种金额也不一致，前期施工现场人员分散，以零工和散工为主，教育资料保存也不好。
所以安全教育卡、检查记录、技术交底等资料大部分都是手写的，工作量也不小。后期，数据输入完成后，再去“点击”“关闭”每一个附件，每一条信息，也是一个相当繁琐的过程。此外，安全部还采用了独立的工作流程审批工作，成为信息化的一大亮点。
第二，工作中的缺点
我是一名应届毕业生，很多从书本上学到的知识并不能很好的应用到实际工作中。我在工作中对会计操作也有些不熟练，各种税务、工商证明的实际办理都需要在老师的带领下完成。
在票据方面，经调查发现，票据上应附的附件缺失，如培训费发票的培训通知单、超市购物小票等。
在会计核算方面，我发现集团公司和X海滩之间的会计核算比较混乱，往来账户保证金的核算存在缺陷。由于我缺乏经验和会计方法的可比性原则，我不能贸然进行调整。另外，集团财务也没有完全跟信息化接轨，还是以手工为主。录入新华大的信息并没有起到对账和简单核算的作用。
此外，由于公司对固定资产管理不严，很多账面上有一定金额的固定资产实际上并不确定其报废。摊销后的固定资产也没有报废清单作为清理固定资产会计实务的原始凭证。
三、20xx年的工作思路和建议
1.20xx年，我计划每月除了发放上述报表外，还将集团公司的费用按部位、项目进行汇总整理，以便清晰地反映集团内部财务状况。
2.办理报销时，做好票据及其基本附件的审核工作。
3.将集团财务的手工核算与信息化的新大学相结合，更直观地反映集团的收支情况。
4.对固定资产进行一定的会计调整。
我希望我能有更多的学习机会，掌握更多关于税务和会计事务的知识。
第四，总结
在过去的20xx年里，我感谢所有的领导和老师对我工作的包容和指导。在未来的岁月里，我将以我的责任感和使命感来完成我的工作，为新浦集团做贡献。
会计岗位会计年度工作总结(三)光阴似箭，岁月如梭。想想当初来公司的初衷，我觉得并不后悔。在这一年里，我收获了很多，学到了很多。同事之间互敬互爱，团结协作，领导正确指导，合理安排工作，各项工作都取得了长足的进步。回顾这一年的工作，个人工作以成本核算为主，完成日常费用报销和成本核算，通过加强自身学习，努力掌握生产流程，严格执行费用报销制度，不断提高会计服务质量，促进工作正常有序进行，圆满完成各项财务工作。个人觉得这一年的工作让我感触颇深，工作总结如下:
一、完成的主要工作
积极协调各部门做好成本核算的基础工作。每月及时准确地完成工资和社保的发放和收缴，原材料转让费的估算和核销，各种生产费用的动力分配和报销，合理真实地分摊各部门的成本。
及时正确地进行成本核算，进行成本分析。制定公司成本核算规则，及时准确地核算成本。成本核算应在月末生产、仓库、财务对账无误后四天内完成。完成成本核算的基础工作后，认真全面地进行成本分析。通过成本分析，分析影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司相关单位的业绩和公司成本管理中存在的问题，从而促进成本管理的改进，提高企业的经济效益。
(3)严格审核和控制各项费用，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据的过程中，严格按照国家有关成本支出范围和支出标准，以及公司的各项制度和规定，控制各项费用的支出，审核各部门是否按照规定，签字是否齐全。
第二，加强学习，注重提高个人修养和综合素质。
1，认真学习财经法规，自觉按照国家财经政策和程序办事。
2.努力学习业务知识，积极参加有关部门组织的各项业务技能培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作做得严谨细致，脚踏实地，求真务实。
3.不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新知识、新思维、新启迪巩固和丰富综合知识，不断提高综合能力。
三。缺点虽然今年的各项任务都圆满完成了，但我们必须看到工作中的不足。
1，理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新较快，缺乏对新业务知识和会计法律法规的系统学习，导致会计基础知识和会计基础工作欠缺，影响未来工作水平的提高。
2、忙于业务核算，缺乏深入探讨、思考、认真研究成本分析的条件和方法，工作广度、深度不够。
3、只会工作，不善于总结，所以有些工作付出了很多努力，却和结果不成正比，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学会运用科学方法，善于总结，努力思考，逐步达到事半功倍的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎扎实实做好工作。
1，不断学习，更新知识，转变观念，提升自己，跟上时代的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据。
3.跳槽后，加强学习，争取出色完成本职工作，不断提高自己的专业素质和能力。
以上是我这一年的工作总结。本人认真仔细，责任心强，有进取心，对工作非常热情。请各位领导对我工作中的不足提出意见。在以后的工作中，我会不断提升自己，努力做得更好。
会计岗位会计年度工作总结(四)我对自己20xx年的工作进行了梳理和总结。总结如下:
一.会计方面
这项工作是最复杂、最繁琐的工作。首先，要根据预算的各个科目来控制会计的执行。会计数据主要来源于费用控制、业务系统、手工录入、资金周转、固定资金周转等方面。最终，所有会计科目都将归集到新的总账系统中，反映我公司的收支情况和经营成果。要保证新总账系统所有科目的正确性、合理性、合规性和及时性。在这个过程中，需要与各条线、各机构、各单位所有涉及财务相关数据的同事沟通协调，及时与上级会计、同级操作员沟通解决问题。确保财务会计的顺利进行，直到月底结账，结束本月的会计核算。
第二，预算
我们公司的要求是条线管理，所以我根据各条线上报的预算数据进入预算系统，直到预算工作顺利完成。月末结账后，从预算系统中提取会计科目实际数，填写预算执行表，上报总经理。
第三，成本控制
费用控制的入门要求比较严格。每个参与报销的员工是否正确录入费用控制项目，直接影响新总账系统中会计科目的正确性。所以所有正式加入我公司的员工都有自己独立的权限操作费用控制，而且这个权限只有自己操作，不能外借，报销单也是手工签字，不能让别人签字。如果报销出现问题，所有有权审核处理费用的人都要承担相应的责任。费用控制报销的操作流程复杂而细致。所有在费用控制部门提交的账单都必须经过我的批准。我要保证所有报销单据的正确性、准确性和合理性。费控中提交的所有票据审核通过后，才能生成凭证，才能向总行付款。总行付款人员在付款前必须确认单据无误，否则在上传的所有附件完整合理后才能付款。我们在费用控制中提交的报销单的准确性和退款率包含在我们公司的整体绩效评估中。如果总公司的支付环节出了问题，没有支付，那就是分公司的绩效考核。错误之所以来自我们，分公司会加倍对我们公司的评价。每年年底，分公司都会通过视频的方式汇报整个组织的成本控制运行情况。
第四，整理凭证
月末结账后，凭证将通过自控轮换、实收轮换、手工记账、资金轮换、资产模块轮换在新总账系统中打印。在对生成的各种凭证进行核对后，根据凭证对应的附件编制凭证号。如果一张凭证是手工录入的，或者一张单据生成多张凭证，则需要自己制单或者填写分单进行分单。如果分割表用作凭证的附件，您需要制作自己的附件。简而言之，每个凭证号必须有一个合理的附件。从录入费控到生成凭证直到邮寄到分行，所有生成的凭证都要经过我的手五六遍，检查有无附件、签名、盖章等。最后打印出会计凭证并附在原始凭证上，按种类整理出实际附件数和凭证号，填写在凭证交接单上，邮寄给我分公司主管会计。查漏补缺，核对无误后装订成册。
动词 （verb的缩写）其他方面
1.每月第一天，由寄件人分公司相关人员准备好银行对账单，并将纸质版的银行对账单签字后邮寄至分公司。实际银行账户中的金额必须与公司银行账户中的金额一致，月末银行中不得有余额。月末提交两次银行余额调节表，期间不得产生未清项目。
2.填写银行家协会和人民银行的报表并提交。
3.与税务岗核对税款，协助税务岗顺利申报缴纳各项税费。
4.根据本级上级部门的实际情况，随时与费用控制费用账户经理和分公司会计沟通费用控制费用账户的及时性和准确性。
5.与各条线联系，沟通本单位所有与过账相关的信息，核对各种数据。
6.随时完成上级和本级领导交办的各项任务，随时填表。
来年工作计划:
1，主要是做好工作，学习工作中的经验，努力在工作中精益求精，不犯错误，少犯错误。
2，在繁忙的工作中，我利用业余时间接触客户，不让身边的保费来源流失。
3.明年在做好本职工作的同时，努力完成自己的溢价任务。