如何加强企业采购管理

随着经济的不断发展，企业之间的竞争更加激烈。为了使企业处于有利的竞争地位，实现企业利益的最大化，必须要有较低的产品成本，所以采购价廉物美的材料很重要。因此，加强企业采购管理是企业生产经营活动中的重要环节。本文就如何加强采购管理进行了分析，并提出了相应的措施。

一，制定企业采购原则

制定企业的采购原则是采购管理的一个重要方面，也是企业采购活动的准则，使企业的一切采购活动都有据可依。

1，询价定价原则

询价定价是指这类物资由买方直接从市场上购买，不经过招标，必须遵守货比三家的原则。必须有三个以上的供应商提供报价。在权衡质量、价格、交期、交不交、售后服务、信誉、客户群等因素的基础上，进行综合评价，权衡利弊。最后确定供应商，商定最终采购价格，临时紧急采购和定向采购除外。

2、签订合同的原则

签订采购合同是物资采购活动的保障，也为以后的业务纠纷提供了法律依据。一般来说，零星采购的物资是不需要签订购销合同的，因为数量少、分散，签订合同比较繁琐，只需要按照审批后的物资采购申请单的要求进行采购即可。大宗采购物资必须签订物资购销合同。合同内容要完整，写清楚。同时应符合《经济合同法》和《物资采购申请表》的要求。付款条件必须符合公司的财务制度。公司分管领导审核后，由总经理或授权相关代理人签署合同。

3、招标采购的原则

所有大宗或经常使用的材料，如原料、辅料、包装材料、办公用品等。，应通过批量招标采购。招标时，生产、质量、财务、采购、总经办等相关部门参与，根据招标结果确定供应商，然后签订供货协议，简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除了缩短招标间隔时间外，还应随着市场情况的掌握随时调整采购价格。

4、职责分离原则

采购员负责与供应商沟通，质检和仓库人员负责材料的验收，采购员不能兼收材料入库。如果买方在验收过程中需要协助，买方应积极配合。采购物资的质量、数量和交货时间按采购申请单和供应协议的要求执行。

5、计划采购的原则

根据生产经营需要，确定物资采购的品种和数量，按产订货，防止因采购造成积压。采购人员订购的材料或服务必须与采购申请表中所列的规格、型号和数量相一致。如果不能满足请购部门的要求或费用过高，应及时反馈信息，以便请购部门更改请购单。如果由于某些情况，数量不能与请购单完全一致，必须报采购计划审批人批准后才能执行。因采购情况变化，不符合采购申请单要求或未经批准采购的，造成的损失由具体经办采购员负责，仓库不接受入库。

6、价格优先原则

采购人员应根据公司常用材料建立供应商信息档案和常用原材料价格变动信息表，并积极开发新的供应商，开拓采购渠道，降低直接采购成本。跟踪市场供求和价格趋势，选择质优价廉、值得信赖、服务周到的供应商，实现最优采购。

第二，建立合理的监督管理机制，提高采购人员的整体素质

建立系统的采购监督体系，消除采购过程中的漏洞，是采购管理的重要组成部分。采购过程中的漏洞可以说是无处不在。例如，机器设备采购中的问题在我们的民族企业中是常见的。原因是什么？就是采购各个环节(图纸审核、机器验收、机器安装调试等)监管的缺失。).为了建立采购控制系统，不相容的工作决不能由一个人完成。比如招标工作中要成立一个分工不同的招标小组，以达到招标的目的，否则招标只是一个形式。在大型集团企业中，需要建立采购监督机构，其职能是了解市场情况，监督检查采购人员的工作，使企业的采购业务进入合理合法的渠道，寻求物资采购成本的最小化，提高企业产品的核心竞争力。在做好监管工作的情况下，同时要提高采购人员的专业、文化和道德素质。首先要求采购人员加强业务知识的学习，提高业务素质，严格遵守公司的规章制度和国家的法律法规。其次，要求采购人员不得接受礼品和宴请，严禁向供应商索要钱物。再次，严格按照公司的采购管理制度和流程，严防越权采购，严格保守公司秘密，防止采购员与供应商串通损害公司利益。聘请专业人员对采购人员进行业务培训，使其以过硬的专业素质认真负责地工作，及时掌握与采购业务相关的市场信息，避免失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

第三，制定合理的采购程序和方法

企业应根据自身的实际情况和生产经营的需要制定合理的采购程序，不同的物资应根据其不同的性质制定不同的采购程序，以满足生产经营的需要。

首先，供应商的选择和审核要做到以下几点。第一，原辅材料的供应商必须有完整的生产产品的许可证和合法证书。更改原辅材料的供应商必须经过送样检验、中试和中试，并征得生产和质检部门的同意。必要时，应当报有关行政管理部门批准并备案。为了保证原辅料和包装材料质量的稳定，同等条件下的供应商也应相对稳定。二是对于大宗的、经常使用的原材料或服务，采购部门要充分了解和掌握供应商的生产管理、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，保存业务记录，会同企业的生产、技术、质量、采购等部门定期进行调查和评价。第三，在为采购固定资产和零星材料选择供应商时，需要进行询价和定价程序以及综合评估。供应商为中介时，应考察其信誉、供货能力、技术服务能力、资信及以往的服务对象。供应商的报价不能成为唯一的决定因素。第四，为保证供应渠道的畅通，应引入竞争机制，必要时进行招标采购。为防止意外，应有三家或三家以上供应商作为候选供应商或直接采购生产经营必需的原辅材料。大宗材料应由三家以上供应商同时供应，以确保供应、质量和价格合理。第五，对于零星复杂的物资，根据部门每年(或半年或季度)的采购预算，计划做一个表提交给采购部，向三家以上的供应商询价。经相关部门和采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签署特别供应协议并定期结算。

其次，不同的材料采购程序和方法是不同的。一、原辅料和包装材料的操作程序:首先，原辅料和包装材料的采购按计划管理，根据生产计划进行定量采购。严禁超计划采购。其采购计划的制定从销售订单或计划→生产计划→原辅材料需求计划→安全库存→采购计划到结束是一个封闭的计划过程。其次，使用部门根据计划填写《物资采购申请表》(格式附后)，并记下所采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、生产工艺、材质、要求交货期等，提交给采购部，采购部根据库存情况和市场情况填写《采购计划表》，然后由物价员审核签字，再由总经理或主管副总经理签字批准。采购人员负责合同条款的谈判，建立付款申请、索赔、采购档案和收集市场信息。同时与供应商、厂家联系货物的时间、方式、到货、质量反馈、售后服务等事宜。最后由质检部负责原辅包装等物料(包括规格型号)的质量检验，并出具检验报告。仓库主管负责收货，做好台帐记录，出具数量验收报告并开具材料收据，当天将材料收据交付仓库记账员并及时输入电脑，做到日结日结。其次，备件的操作流程是:所有备件在采购前必须有采购申请，申请通过后，由采购员填写采购计划并审批。没有采购计划的备件不能入库。因此，可以防止擅自购买的现象，避免材料积压。采购申请应按照企业管理的要求进行格式化和链接。申请表应注明采购项目、规格、建议单位及价格、要求到货时间、用途等。采购申请由相应部门填写，分管领导审批签字，做到分工明确，便于物资库存考核。比如机器设备配件的采购申请单由使用部门填写，设备部门负责人审核签字，常用备件的采购申请单由仓库填写，分管该部分的领导审核签字，最后由分管生产经营的领导审批。采购员根据请购单填写采购计划，注明采购单位、数量、单价，然后将采购计划提交审批后实施采购。仓库根据采购计划上的数量和单价进行验收入库。如发现价格异常(高于之前)，及时与采购员联系，并将实际情况向主管领导汇报。查明原因后，经批准后方可办理入库手续。

第四，搭建网上采购平台

充分利用现代发达的网络世界和网络资源，为企业建立合理完善的网上采购平台。网上采购平台是指企业自建的基于互联网的招标采购平台，采用现代网络技术，将采购项目的信息发布、招标、报价、定标等工作放在计算机网络上进行。网络采购可以实现企业采购数据和信息的电子化网络化，大大减少对书面文件和资料的需求，同时减少对电话、传真等传统通讯工具的依赖，大大节省办公费用和人力成本，提高采购效率，降低采购成本；利用网络公开透明的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，更能体现采购的公开、公平、公正，有效保证采购质量；它可以规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素，杜绝采购的“暗箱”操作和采购。

采购管理是一门深奥的管理科学。随着社会经济的不断发展和企业间的激烈竞争，采购管理越来越受到企业家的重视。

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